Menu
.png)
Fotogaléria
Faktúry
| Por. číslo | Dodávateľ | IČO | Dátum zverejnenia | Popis | Dátum doručenia | Suma € (s DPH) | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/237 | Canal+ Luxembourg S.á.r.l. | 23716367 | 22.7.2024 | Služby freeSAT | 09.07.2024 | 09,30 | 876ad_F 2024237.pdf |
| 2024/236 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 16.7.2024 | Elektrina OcÚ | 08.07.2024 | 380,04 | c7aee_F 2024236.pdf |
| 2024/235 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 16.7.2024 | Elektrina - verejné osvetlenie | 08.07.2024 | 150,67 | 03a81_F 2024235.pdf |
| 2024/234 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 16.7.2024 | Elektrina - verejné osvetlenie, ŠA | 08.07.2024 | 374,62 | dfaf9_F 2024234.pdf |
| 2024/233 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 16.7.2024 | Elektrina - verejné osvetlenie | 08.07.2024 | 188,32 | e2305_F 2024233.pdf |
| 2024/232 | Brenntag Slovakia s. r. o. | 31336884 | 12.7.2024 | Chlornan sodný | 08.07.2024 | 1 222,31 | 14ccf_F 2024232.pdf |
| 2024/231 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 12.7.2024 | Zemný plyn | 08.07.2024 | 12,00 | 11087_F 2024231.pdf |
| 2024/230 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.7.2024 | Telefón | 04.07.2024 | 18,54 | fce25_F 2024230.pdf |
| 2024/229 | BM PROTECT s.r.o. | 53068947 | 12.7.2024 | KB 04-06/2024 | 03.07.2024 | 81,00 | bcca1_F 2024229.pdf |
| 2024/228 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4.7.2024 | PostBOX | 03.07.2024 | 26,70 | 55472_F 2024228.pdf |
| 2024/227 | KOSIT a.s. | 36205214 | 12.7.2024 | Výkon služieb - nájom 240 litrov | 03.07.2024 | 06,00 | 3585d_F 2024227.pdf |
| 2024/226 | KOSIT a.s. | 36205214 | 26.7.2024 | Komplex služieb - nájom kuka | 03.07.2024 | 432,12 | 973c3_F 2024226.pdf |
| 2024/225 | Euroko, spol. s r.o.. | 36591688 | 4.7.2024 | Predfaktúra - ID náramky | 03.07.2024 | 324,00 | b23bd_F 2024225.pdf |
| 2024/224 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 12.7.2024 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 03.07.2024 | 33,00 | 7a361_F 2024224.pdf |
| 2024/223 | Brenntag Slovakia s. r. o. | 31336884 | 12.7.2024 | Síran hlinitý | 03.07.2024 | 85,33 | 80c6d_F 2024223.pdf |
| 2024/222 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 36490580 | 12.7.2024 | Dodávka kameňa | 03.07.2024 | 166,60 | 42005_F 2024222.pdf |
| 2024/221 | KOSIT a.s. | 36205214 | 26.7.2024 | Komplex služieb - nájom kuka nádob | 01.07.2024 | 52,80 | 3b55b_F 2024221.pdf |
| 2024/220 | ATRIS, s. r. o. | 17079241 | 3.7.2024 | Servisná prehliadka pokladne Elcom | 01.07.2024 | 116,40 | ed2fa_F 2024220.pdf |
| 2024/219 | Ing. Mária Kirňáková - TOMINO | 32374232 | 3.7.2024 | Kancelársky materiál | 01.07.2024 | 135,35 | 66ab0_F 2024219.pdf |
| 2024/218 | Jarmila Megová - Ideál | 34566384 | 3.7.2024 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | 01.07.2024 | 668,46 | f04c8_F 2024218.pdf |
